Her kan du læse hvordan du betaler et girokort i e-conomic.
Når du skal betale en leverandørfaktura som FIK (girokort) betaling, skal du gøre følgende.
Betalingsoplysninger på leverandørfakturaen
Først og fremmest, skal du sikre at betalingsoplysninger bliver angivet korrekt, når du opretter leverandørfakturaen.
I dette eksempel opretter vi leverandørfakturaen manuelt. Benytter du et automatisk fakturascanningssystem, skal du stadig kontrollere at betalingsoplysningerne bliver aflæst og angivet korrekt på leverandørfakturaen.
Under "Regnskab" skal du oprette en "ny postering".
På leverandørfakturaen, skal du sørge for at vælge betalingstypen (+71, +73, +04 eller +75) alt efter hvad er angivet på din faktura. 
Det er også vigtigt at du indtaster FI-kreditnr og OCR linjen er korrekt skrevet, ellers vil denne fejle.
Et FI-kreditnr er altid 8 cifre. Er det angivet med mindre end 8 cifre, skal du selv tilføje 0'er foran FI-kreditnummeret, så det samlet kommer op på 8 cifre.
En OCR linje er altid 15 cifre. Er det angivet med mindre end 15 cifre, skal du selv tilføje 0'er foran OCR linjen, så den samlet kommer op på 15 cifre.
Når du har udfyldt felterne, tryk på Gem.
Efter du har gemt den nye postering skal du bogføre den gennem at markere betalingen ved at sætte flueben ude til venstre. Efter det trykker du på Bogfør posteringer.
I det næste trin, skal du gå ind på November First fanebladet, til oversigten over åbne poster.
Her fra kan du validere, at de angivet betalingsoplysninger er registreret korrekt, hvis det blå status symbol "Ny faktura" er synligt ud fra fakturaen.
Du kan nu gennemføre betalingen af girokortet igennem November first!